湖北理工學院2020年部門預算信息公開

發布時間:2020-02-18 發布者: 編輯:吳鳳庭 瀏覽次數:

湖北理工學院2020年部門預算信息公開

 

  一、主要職責及內設機構

二、2020年主要工作任務

  三、2020年部門預算編制情況及說明

(一)預算收支安排及增減變化情況說明

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

  四、本部門管理的財政專項資金預算及增減變化情況說明

  五、資產及政府債務情況說明

(一)國有資產占用及增減變化情況說明

(二)舉借政府債務及增減變化情況說明

  六、部門預算績效情況說明

(一)部門預算績效開展情況

(二)重點項目預算的績效目標

七、2020年部門預算表

八、名詞解釋

 

根據《預算法》、《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》(財預[2014]36號)、《湖北省人民政府辦公廳關于深入推進預算信息公開工作的通知》(鄂政辦電[2014]53號)、《省財政廳關于批復2020年省直部門預算的通知》(鄂財預發[2020]10號)以及《關于做好2020年省級部門預算信息公開工作有關事項的通知》(鄂財預發[2020]11號)等文件精神,現向社會公開我校2020年部門預算相關信息。

 

一、主要職責及內設機構

  (一)主要職能

  學校是公益二類高等教育事業機構,基本職能是培養具有高等教育學歷的專門人才,促進科技進步與發展,主要從事本科、專科、成人教育、聯合培養研究生和留學生學歷教育,相關學科研究、專業培訓、學術交流及科技開發。主要職責是:

  1、人才培養。以提高辦學質量為核心,以培養創新人才為目標,加快人才培養模式改革;不斷適應經濟和社會發展的需求,培養信念堅定、品德優良、知識豐富、本領過硬的社會主義合格建設者和可靠接班人。

  2、科技創新。通過科技創新能力的培育和創新活動推動學校的改革與發展,提高人才培養質量、學科建設水平、建設隊伍素質和學校綜合實力;瞄準國際前沿,加強基礎科學和應用技術研究,推動學科融合,培育新興學科,建設重大創新平臺和創新團隊,以高水平科學研究支撐高質量教育。

  3、社會服務。發揮知識和科技優勢,構建科研轉化機制、發揮文化引領作用、關注前瞻社會問題,在政治體制改革、社會主義文化建設、改善民生和創新管理中發揮重要作用。

  4、文化傳承和創新。大力弘揚中華民族的優秀傳統文化,借鑒吸收外來先進文化;依托人才和學科優勢,深化對社會主義核心價值體系的研究,加強理論創新,促進文化繁榮,引領社會進步,增強我國文化的軟實力和中華文化的國際影響力、推動人類文明進步。

  (二)內設機構

  學校目前設有49個內部機構,分別為:

  1、黨政管理部門22個,具體為:黨政辦公室、組織部、宣傳部、紀委、審計處、學工部、發展辦、人事處、教務處、科研處、資產處、招生處、就業處、保衛處、計財處、研究生處、國際交流合作處、信息管理處、后勤保障處、離退休工作處、長江中游礦冶文化與經濟社會發展研究中心、公共文化研究中心。

  2、群團組織1個,校工會。

  3、直屬部門5個,具體為:教學質量監測與評估中心、學報編輯部、圖書館、檔案館、校醫院。

  4、教學單位21個,具體為:機電工程學院、電氣與電子信息工程學院、經濟與管理學院、環境科學與工程學院、醫學院、化學與化工學院、計算機學院、土木建筑工程學院、藝術學院、師范學院、數理學院、外國語學院、國際學院、材料與冶金學院、宜興工程學院、光谷北斗國際學院、繼續教育學院、馬克思主義學院、體育部、濱江學院、第一臨床學院。

  (三)人員編制及實有人員情況

2019年我校事業人員編制數為1645人,2020年初,我校實有在職人員1340人,離休人員11人,退休人員713人。

 

二、2020年主要工作任務

(一)堅持不懈加強黨建與思想政治工作

1、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,加強黨對學校工作的全面領導。強化管黨治黨、辦學治校、教書育人的政治導向。堅決貫徹執行黨委領導下的校長負責制,推進依法治校,貫徹落實“三重一大”事項議事決策制度。

2、全面加強和改進思想政治工作。把思想政治工作作為學校一切工作的“生命線”。辦好思想政治理論課,打造省內有影響的思想政治理論課品牌、“大學生德育第一課”思想政治工作品牌、國家級大學生志愿服務活動品牌;推進學風建設,加強學生資助管理,加強師德師風建設。

(二)堅持不懈打好提高人才培養質量攻堅戰

3、深化人才培養模式改革。構建“十大育人體系”,把“思政、雙創、科研、特色”協同育人貫穿人才培養全過程;深化教學改革,打造“互聯網+教育”、“智慧+教育”新形態,探索“拔尖人才”培養方式,充分發揮第二課堂在人才培養中的重要功能。

4、加強本科專業和教學體系平臺建設。突出“智能化”,調整全校專業布局,積極推進“工程專業認證”,建設省級一流專業點1 個以上,繼續落實專業預警、退出機制。籌建湖北理工學院工程訓練中心,實現教學院(部)實驗教學和實習實訓“一院一中心一基地”。

5、完善本科教學質量監控體系。改進、完善“雙++”教學質量保障體系,加強校、院兩級督導,推進督、導、評、賽“四位一體”,全部直接在一線課堂進行。做好對教學院(部)“實驗教學”教學質量的專項評估和本科教學狀態的綜合評估,完善教研室、教學院(部)、學校三級教學評價系統和教學信息反饋系統。

6、對接做好“新高考”的招生工作,鞏固提升就業質量。打造與學校招生宣傳同步的信息平臺,確保本科錄取分數線位列全省省屬高校前八。強化線上線下相結合的就業創業指導與服務,加強就業困難學生精準幫扶力度。畢業生初次就業率穩定在93%以上、正式就業率不低于70%

7、深化創新創業教育改革。推進創新創業教育與專業教育深度融合,加強教學院創新創業基地建設,推進“一學院一品牌”的創新特色創業教育,強化學生創新創業精神培養。

8、擴大國際交流與合作。服務“一帶一路”戰略,加強與沿線國外大學的交流合作,注重留學生生源質量,完成2020 年度留學生招生任務;提高留學生培養質量;加大師生國際交流力度,積極推進本科生海外游學。

(三)堅持不懈打好深化綜合改革攻堅戰

9、深化內部管理體制改革,推進“放管服”改革。按照量質化、精細化、績效化管理要求,做好量質化管理的基礎工作,確定各二級單位可量化工作的數據點;突出精細化管理,完善以績效為導向的管理體系建設,進一步剛化全員考核、教學院(部)、職能部門考核制度。樹立“向管理要效益、向管理要質量”的導向,建立事權、財權與責任相適應,激勵與約束共存的管理體制和運行體制。

10、提高資產資源配置效率,規范財務管理。提高資產精細化管理,完成國有固定資產的出租、出借備案工作。推進實驗室與資產管理,建立健全實驗室和大型儀器設備共建共享機制。建立科學合理的預算績效指標體系,建立預算執行進度的通報制度。

11、實施信息化提升工程。建設大數據分析平臺,實現教學、科研、人事管理等“流程再造”;建設學校統一的數據中心和數字化校園基礎平臺,完成“校園一卡通”系統的基礎建設并投入使用,建設全校安防數字化監控系統。

12、提升后勤服務質量。深化后勤改革,加強校園維修服務保障,推進物聯網智能化水電管網建設,為廣大師生提供“一站式”服務。做好教育專項債券申報及實施工作,完成高層次人才公寓、教學主樓整體改造及基礎設施維修改造項目工程年度任務。

13、全力做好民生工程。做好困難職工的幫扶工作,推進老車管所人才公寓建設,做好調薪工作,將學校納入機關事業單位工作人員養老保險體系,增強師生員工的獲得感和幸福感。

14、著力建設法治、平安校園。推進法治校園建設,維護學校和教職工合法權益;完善依法治校工作體制機制,加強法制宣傳教育,落實社會治安綜合治理責任制,深入開展校園周邊環境整治,持續推進掃黑除惡和校園禁毒工作,防范非法“校園貸”,著力抓好“七防工程”建設。

(四)堅持不懈打好獲批碩士學位授予權單位攻堅戰

15、大力實施“人才興校”戰略。繼續落實百名博士人才引進計劃,新增博士50 名以上;引進學科領軍人才,繼續實施“東楚學者計劃”、“東楚學子計劃”和第二輪“重點學科核心成員遴選計劃”;推進“青年教師博士化工程”和“新雙百工程”,加大學校與行業人才雙向進入力度。

16、推進學科建設工程。充分發揮國家示范院士專家工作站、重點學科的引領、支撐和集聚作用,開展新一輪校級重點學科建設。根據“申碩”要求,制定指標體系、分解指標任務。做好聯合學位計劃申報工作,提高研究生培養質量。

17、提升科研水平。根據重點學科方向和科研特色、優勢,打造新的科研平臺,加強省級重點實驗室和重點人文社會科學研究基地建設。提升科研項目的質量與總量。加強各級各類項目的績效考核管理,大力開展學術交流,推動科研成果轉化。

18、促進協同創新。主動對接湖北省和黃石市重大戰略和重點產業,推動校企合作共建研發中心、工程技術中心等科技平臺。繼續推進“黃石市環保科技與產業發展研究院”等產業研究院的工作,對接黃石市“五大轉型”,助推黃石市“五城建設”,輻射區域經濟發展。

  

三、2020年部門預算編制情況及說明

(一)預算收支安排及增減變化情況說明

1、2020年預算收入情況

2020年預算總收入為44001萬元,其中:(1)一般公共預算財政撥款為23099萬元,占總收入的52.50% 。(2)專戶管理事業收入17413萬元,占總收入的39.57% 。(3)其他收入為3273萬元,占總收入的7.44%。其中:財政科研項目資金(縱向科研)收入1640萬元,銀行存款利息收入等150萬元,黃石市財政專項補助1483萬元。 (4)上年結余(轉)216萬元,占總收入的0.49%。

  2、2020年預算支出情況

  2020年預算總支出為44001萬元,實現收支平衡。其中:(1)基本支出32518萬元,占總支出的73.90%。其中:人員支出27591.6萬元,占總支出的62.71%;日常公用支出4926.4萬元,占總支出的11.19%。(2)項目支出11483萬元,占總支出的26.10%。其中:財政撥款項目支出5278.5萬元,專戶管理事業收入項目支出3333.5萬元,其他收入項目支出2655萬元,上年結余(轉)用于項目支出216萬元。

  3、2020年預算增減變化情況

  ——2020年預算總收入比2019年增加5440.26萬元,增幅14.11%,原因如下:

(1)財政撥款(補助)增加4652萬元,增長25.22%。主要是由于湖北省加大教育投入和生均撥款力度,財政撥款增加。

(2)專戶管理的事業收入增加2022萬元,增長13.14%。主要是在校生人數增加及調整專業結構至學費收入增加。

(3)其他收入增加295萬元,增長9.91%。主要是黃石市地方財政專項補助增加。

(4)上年結余(轉)減少1028.74萬元,下降82.65%。主要原因是加大了預算執行力度。

  ——2020年預算總支出比2019年增加5440.26萬元,增幅14.11%,原因如下:

(1)基本支出增加2766萬元,增長9.30%。其中:①人員支出增加3112.10萬元,主要是學校落實第三輪工資標準、出臺激勵政策和引進高層次人才測算,基本工資和績效工資增長近1700萬元;增加住房公積金150萬元,根據工資調標,相應調增住房公積金單位負擔部分預算;根據省直漢外標準編制在職人員養老保險繳費和職業年金繳費預算基數調整增加92萬元;規范長期臨時聘用人員工資預算編制,從“商品和服務支出-勞務費”調整至“工資福利支出-其他工資福利支出”近1100萬元。②日常公用支出減少346.10萬元,主要是落實省財政廳要求,壓縮了一般性支出,壓減了日常辦公設備購置,以及調整了支出預算結構,計劃將大型教學設備投入從2020年高等教育綜合獎補資金列支。

(2)項目支出增加2674.26萬元,增長30.36%。。主要是高校資助撥款及中央支持地方高校改革發展專項撥款提前下達。

  主要科目解釋:

  1、基本支出32518萬元,主要包括人員經費支出27591.6萬元,日常公用經費支出4926.4萬元。其中:

  人員經費支出——工資福利支出27380.1萬元,其中:基本工資5900萬元;津貼補貼1140萬元;績效工資11872.7萬元;機關事業單位基本養老保險繳費2221.8萬元;機關事業單位職業年金繳費905.5萬元;其他社會保障繳費2291萬元;住房公積金1950萬元;其他1099.1萬元。

  人員經費支出——對個人和家庭補助支出211.5萬元,其中:離休金191.5萬元,其他對個人和家庭補助支出20萬元。

  日常公用經費支出——商品和服務支出4628.4萬元,其中:辦公費90.28萬元,印刷費82.97萬元,水費120萬元,電費400萬元,郵電費38.48萬元,物業管理費1740.34萬元(含按協議支付學生公寓投資方住宿服務費1600萬元),差旅費257.79萬元,因公出國(境)費用61.25萬元(含教師國際交流),維修(護)費415.75萬元(包括電子圖書期刊數據庫維護及更新120萬元,校園零星維修260萬元,辦公設備維修35.75萬元),租賃費21.60萬元,會議費1.48萬元,培訓費93.2萬元(含干部培訓),公務接待費25萬元(專戶資金安排),專用材料費91.29萬元,專用燃料費1萬元,勞務費328.69萬元(主要支付外聘教師課酬),工會經費100萬元,福利費365.8萬元(工資總額的2.5%以內計提),公務用車運行維護費64萬元(專戶資金安排),其他交通費用74.56萬元,其他商品和服務支出254.92萬元(主要包括:新生軍事技能教育專項40萬元,扶貧專項經費68萬元,宣傳費45萬元,招生錄取費34萬元,實驗室危險品處理等安全保障經費32.92萬元,校園垃圾轉運費35萬元等

日常公用經費支出——其他資本性支出298萬元,其中:辦公設備購置費163.89萬元;信息網絡及軟件購置更新27.40萬元;其他106.71萬元,主要為圖書購置及其他設備購置費。

2、項目支出11483萬元,資金安排具體為:①高校資助專項1993.50萬元;②高等教育事業發展專項4595.50萬元;③高校基本建設專項1235萬元(含上年結轉216萬元);④高校債務還本付息專項400萬元;⑤高校科研課題項目1640萬元;⑥不可預見費項目安排765萬元;⑦其他項目經費安排854萬元。

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

2020年學校安排機關運行經費4926.4萬元,占預算總支出的11.20%,其中:商品服務支出4628.4萬元,其他資本性支出298萬元。商品和服務支出中:辦公費90.28萬元,印刷費82.97萬元,水費120萬元,電費400萬元,郵電費38.48萬元,物業管理費1740.34萬元,差旅費257.79萬元,因公出國(境)費用61.25萬元,維修(護)費415.75萬元,租賃費21.60萬元,會議費1.48萬元,培訓費93.2萬元,公務接待費25萬元,專用材料費91.29萬元,專用燃料費1萬元,勞務費328.69萬元,工會經費100萬元,福利費365.8萬元,公務用車運行維護費64萬元,其他交通費用74.56萬元,其他商品和服務支出254.92萬元。其他資本性支出中:辦公設備購置費163.89萬元;信息網絡及軟件購置更新27.40萬元;其他106.71萬元。

  2020年機關運行經費比上年減少346.1萬元,同比減少6.56%。變動減少的主要原因:落實省財政廳要求,壓縮了一般性支出,壓減了日常辦公設備購置,以及調整了支出預算結構,計劃將大型教學設備投入從2020年高等教育綜合獎補資金列支。

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

1、2020年“三公”經費財政撥款預算安排10萬元,與2019年的85萬元相比,下降了88.23%。主要原因為2020年公務用車運行維護費、公務接待費用專戶管理資金安排。其中:

因公出國(境)費用10萬元,比上年減少4萬元,下降28.57%。減少原因:按省財政要求壓減了因公出國(境)費用支出。

  公務用車購置和運行費0萬元,比上年減少71萬元,下降100 %。減少原因:2020年公務用車運行維護費用專戶管理資金安排。其中:公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元。

  公務接待費0萬元,與上年一致。主要原因:2019年度及2020年度公務接待費均用專戶管理資金安排

2、2020年“三公”經費專戶管理資金安排150.25萬元,與2019年的86.61萬元相比,增長了73.48%。主要原因為調整了支出來源結構,2020年公務用車運行維護費、公務接待費用由財政資金調整至專戶管理資金安排。

以上財政資金、專戶管理資金兩項合計安排2020年“三公”經費預算160.25萬元,與上年的171.61萬元同比下降6.62%,下降幅度符合壓縮3%的要求。

3、2020年學校全口徑“三公”經費預算160.25萬元(其中財政資金安排10萬元,專戶管理資金安排150.25萬元),比上年的172.61萬元減少12.36萬元,下降7.16%。其中因公出國(境)費用安排71.25萬元,比上年的75.25萬元減少4萬元,下降5.32%;公務接待費安排25萬元,比上年的26.36萬元減少1.36萬元,下降5.16%;公務用車運行維護費安排64萬元,比上年的71萬元減少7萬元,下降9.86%,其中:公務用車運行維護費64萬元,公務用車購置費0萬元。

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

我校嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省2019-2020年政府集中采購目錄及標準》有關規定,切實做到“應編盡編,應采盡采”。2020年,我校政府采購預算1505.21萬元,其中貨物類采購預算816萬元,主要為中央支持地方改革發展項目設備購置;工程類采購預算335萬元,主要為其他建筑工程,含空調進宿舍項目247萬元、創業大樓尾款88萬元;服務類采購預算354.21萬元,含物業管理服務94.73萬元(系2019年啟用下年度預算)、互聯網信息服務120萬元、車輛及其他運輸機械租賃服務項目139.48萬元。2020年政府采購預算比上年減少62.73萬元,下降4%。下降原因:一是根據《省人民政府辦公廳關于印發湖北省2019-2020年政府集中采購目錄及標準的通知》(鄂政辦發[2018]33號)通知,我校嚴格執行最新的政府采購相關政策,針對單類型品目100萬元以上的采購項目安排了政府采購預算,對限額100萬元以下、15萬元以上的政府采購項目執行學校集中或分散采購,基于政府采購限額提高,導致我校政府采購預算大幅下降;二是由于中央支持地方改革發展專項資金年初下達,而上年度是年中下達,導致該項目政府采購在年初編列而增加,二者因素疊加后,2020年政府采購預算略有下降。

 

四、本部門管理的財政專項資金預算及增減變化情況說明

我校2019年度、2020年度均無財政專項資金預算。

 

五、資產及政府債務情況說明

(一)國有資產占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日,學校房屋面積468026.47,房屋總值77583.40萬元,比上年減少2283.01萬元,下降2.86%;共有車輛18輛,車輛總值516.91萬元,比上年增加10.88萬元,增長2.15%。其中:小轎車15輛,大中型客車2輛,其他車型1輛;單位價值50萬元以上通用設備23臺(套),總價為2328.77萬元,比上年增加43.04萬元,增長1.88%;單價100萬元以上專用設備2臺(套),總價425.9萬元,無增減變化;其他固定資產42334.61萬元,比上年增加4094.07萬元,增長10.71%;在建工程600.33萬元,比上年增加591.53萬元,增長67倍;無形資產2072.42萬元,比上年增加142.57萬元,增長7.39%。

增減變化情況說明:一是2019年通過實施全面的資產清查,核減了房屋建筑物總值,盤盈了車輛一輛;二是調整并新增了大型通用設備;三是調整新增了其他固定資產、在建工程及無形資產價值。

(二)舉借政府債務及增減變化情況說明

我校沒有舉借政府債務,無增減變化。

 

六、部門預算績效情況說明

(一)部門預算績效開展情況

我校全面推進績效評價工作,完成了部門整體支出績效評價和6個大項25個子項的項目支出預算績效評價自評工作,實現了績效評價全覆蓋。2019年我校突破性地獲得湖北省年度預算績效管理工作考核“優秀”高校。圍繞績效管理及申碩要求,進一步優化和完善了學校2020年部門整體支出績效目標及項目支出績效目標體系,并組織專家對績效目標體系進行了評審。

學校全面實施預算績效管理,在部門整體支出和所有專項資金安排的項目支出開展績效自評的基礎上,完善了績效目標審核、績效評價結果應用制度措施,將績效目標審核及績效評價結果作為預算安排的重要依據。同時加強績效分析評估,及時對標對表,力爭2020年在提高績效指標的針對性、可衡量性、操作性,充分發揮績效目標的導向作用方面取得實效;推動預算績效管理實現常態化、規范化,通過努力,基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

(二)重點項目預算的績效目標

1、學生資助專項預算績效目標情況。項目績效總目標:全面落實國家各項資助政策,做到資助全覆蓋。加強獎助學金評審管理和程序建設,保證評選過程和結果公平、公正、公開。保證獎助學金及時發放,確保家庭經濟困難學生順利完成學業,促進學生德、智、體美勞全面發展。保證2020年按照在校生人數20%比例獎勵優秀學生助學貸款獎補經費按時發放到位,樹立學生自立,自強、勤勞、儉樸的思想品德。

長期績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

長期目標01

效益指標

社會效益指標

家庭經濟困難學生資助面

100%

計劃數據

長期目標01

效益指標

社會效益指標

受到獎勵學生比例

20%

歷史數據

長期目標01

產出指標

數量指標

國家獎助學金資助學生數

5273

計劃數據

長期目標01

效益指標

社會效益指標

家庭經濟困難學生就業率

90%

歷史數據

長期目標01

產出指標

數量指標

獲評優秀學生人數

3660

歷史數據

長期目標02

產出指標

數量指標

國家獎學金獎勵學生數

35

計劃數據

長期目標02

產出指標

數量指標

單項獎學金人數

974

計劃數據

長期目標02

效益指標

可持續影響

學生滿意率

90%

歷史數據

長期目標02

產出指標

數量指標

乙等獎學金人數

767

計劃數據

長期目標02

產出指標

數量指標

丙等獎學金人數

1300

計劃數據

長期目標02

效益指標

環境效益指標

獎勵學校優秀學生面

100%

計劃數據

長期目標02

產出指標

數量指標

甲等獎學金人數

512

計劃數據

長期目標03

效益指標

可持續影響

貧困學生滿意度

90%

歷史數據

長期目標03

效益指標

環境效益指標

獎勵困難學生中的優秀學生面

100%

計劃數據

長期目標03

產出指標

數量指標

國家勵志獎學金獲獎人數

658

計劃數據

 

 

年度績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

前年

上年

預計當年實現

年度目標01

產出指標

數量指標

國家助學金受助人數

4200

3755

4580

計劃數據

年度目標01

效益指標

服務對象滿意度指標

學生滿意率

85%

87%

90%

計劃數據

年度目標01

產出指標

社會效益指標

困難學生受助率

100%

100%

100%

計劃數據

年度目標01

產出指標

數量指標

優秀學生獎學金獲獎人數

3449

3559

3660

計劃數據

年度目標02

產出指標

社會效益指標

優秀學生獎勵完成率

100%

100%

100%

計劃數據

年度目標02

產出指標

數量指標

國家獎學金獎勵學生數

30

30

35

計劃數據

年度目標02

效益指標

服務對象滿意度指標

學生滿意率

90%

90%

95%

歷史數據

年度目標03

產出指標

社會效益指標

學生受助完成率

100%

100%

100%

計劃數據

年度目標03

產出指標

數值指標

國家勵志獎學金獲獎人數

624

601

658

計劃數據

年度目標03

效益指標

可持續影響

學生滿意率

90%

90%

90%

歷史數據

 

2、高等教育事業發展專項預算績效目標情況。項目績效總目標:不斷完善我校人才培養體制機制,提高人才培養質量,服務區域經濟社會發展。培養具有實踐、創新能力強,具備創新意識的應用型、卓越人才。建設“金課”,實施學生國外游學,參加學科競賽,力爭在比賽中取得較好成績。加強學科和平臺建設。增強優勢特色學科群各學科間的協同創新能力與可持續發展能力,打造省級重點優勢特色學科群;提升學科建設水平,加強對外交流與合作、管理人員培訓,深化聯合培養研究生工作,積極做好省級重點學科的申報、專業學位碩士點的申報;加強高校科技能力創新工程及人文社科基地建設。加強思想政治理論課建設及哲社研究。推進“三全育人”綜合改革,加強校園文化建設。建設一支業務精湛、素質全面的思政課教學科研團隊,推出一批有影響力的學者和學科帶頭人。擴大對外交流。推進學校對外開放,加強國際交流合作,增加中外合作辦學項目,擴大中外合作辦學學生規模。

 

長期績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

長期目標01

產出指標

數量指標

生師比

17:1

行業標準

長期目標01

產出指標

數量指標

大學生創新創業計劃項目個數

80

計劃數據

長期目標01

產出指標

數量指標

引進高層次人才

50

計劃數據

長期目標01

產出指標

數量指標

優秀大學生赴海外學習人數

30

行業標準

長期目標02

產出指標

數量指標

發表論文(著)

800

計劃數據

長期目標02

產出指標

質量指標

發明及其他知識產權個數

45

計劃數據

長期目標02

產出指標

數量指標

科研項目數

80

計劃數據

長期目標02

效益指標

經濟效益指標

校企合作金額

150萬元

歷史數據

長期目標02

產出指標

數量指標

師均科研經費

4萬元/

行業標準

長期目標03

產出指標

質量指標

省部級及以上思政類課題立項數

4

計劃數據

長期目標03

產出指標

數量指標

網上教學平臺課程數

5

計劃數據

長期目標03

產出指標

數量指標

引進思政專任教師數

4

歷史數據

長期目標04

產出指標

數量指標

青年教師海外研修

34

計劃數據

 

年度績效目標表

目標名稱

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

前年

上年

預計當年

實現

 

年度目標01

產出指標

數量指標

生師比

19.2:1

17.6:1

17:1

行業標準

年度目標01

產出指標

數量指標

大學生創新創業計劃項目個數

21

28

30

計劃數據

年度目標01

產出指標

數量指標

引進高層次人才

7

8

30

計劃數據

年度目標01

產出指標

數量指標

優秀大學生赴海外學習人數

11

12

10

行業標準

年度目標02

產出指標

數量指標

發表論文(著)

350

407

450

歷史數據

年度目標02

產出指標

數量指標

師均科研經費

2.3萬元/

3.8萬元/

4萬元/

行業標準

年度目標02

效益指標

經濟效益

項目經費額

600萬元

700萬元

800萬元

計劃數據

年度目標02

產出指標

質量指標

發明及其他知識產權個數

33

39

45

計劃數據

年度目標03

產出指標

質量指標

省部級及以上思政類課題立項數

1

1

2

歷史數據

年度目標03

產出指標

數量指標

網上教學平臺課程數

4

5

5

歷史數據

年度目標03

產出指標

數量指標

引進思政專任教師數

1

1

1

計劃數據

年度目標04

產出指標

數量指標

青年教師海外研修

15

19

20

計劃數據

 


七、2020年部門預算表

表一

湖北理工學院2020年收支預算總表

單位:萬元

收      入

支           出  

項目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

財政撥款收入

23,099.00

一般公共服務

 

其中:一般公共預算財政撥款

23,099.00

公共安全

 

      政府性基金預算財政撥款

 

教育

40,873.70

事業收入

17,413.00

科學技術

 

事業單位經營收入

 

文化體育與傳媒

 

上級補助收入

 

社會保障和就業

3,127.30

附屬單位上繳收入

 

醫療衛生

 

其他收入

3,273.00

節能環保

 

 

 

城鄉社區事務

 

 

 

農林水事務

 

 

 

交通運輸

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

 

 

商業服務業等事務

 

 

 

國土資源氣象等事務

 

 

 

糧油物資管理事務

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

43,785.00

本年支出合計

44,001.00

上年結余(轉)

216.00

結轉下年

 

動用事業基金

 

 

 

收入總計

44,001.00

支出總計

44,001.00

表二

湖北理工學院2020年收入預算總表

單位:萬元

收      入

項目

預算數

財政撥款收入

23,099.00

其中:一般公共預算財政撥款

23,099.00

      政府性基金預算財政撥款

 

事業收入

17,413.00

事業單位經營收入

 

上級補助收入

 

附屬單位上繳收入

 

其他收入

3,273.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

43,785.00

上年結余(轉)

216.00

動用事業基金

 

收入總計

44,001.00

表三

湖北理工學院2020年支出預算總表

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

事業單位
經營支出

對附屬單位
補助支出

上繳上
級支出

 

合計

44,001.00

32,518.00

11,483.00

 

 

 

205

教育支出

40,873.70

29,390.70

11,483.00

 

 

 

 20502

 普通教育

40,873.70

29,390.70

11,483.00

 

 

 

  2050205

  高等教育

40,873.70

29,390.70

11,483.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

3,127.30

3,127.30

 

 

 

 

 20805

 行政事業單位養老支出

3,127.30

3,127.30

 

 

 

 

  2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

2,221.80

2,221.80

 

 

 

 

  2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

905.50

905.50

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

湖北理工學院2020年財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收      入

支           出

項目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

財政撥款收入

23,099.00

一般公共服務

 

其中:一般公共預算財政撥款

23,099.00

公共安全

 

      政府性基金預算財政撥款

 

教育

21,015.00

 

 

科學技術

 

 

 

文化體育與傳媒

 

 

 

社會保障和就業

2,084.00

 

 

醫療衛生

 

 

 

節能環保

 

 

 

城鄉社區事務

 

 

 

農林水事務

 

 

 

交通運輸

 

 

 

資源勘探電力信息等事務

 

 

 

商業服務業等事務

 

 

 

國土資源氣象等事務

 

 

 

糧油物資管理事務

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

23,099.00

本年支出合計

23,099.00

上年結余(轉)

 

結轉下年

 

 

 

 

 

收入總計

23,099.00

支出總計

23,099.00

 

表五

湖北理工學院2020年一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

 

合計

23,099.00

17,820.50

5,278.50

205

教育支出

21,015.00

15,736.50

5,278.50

 20502

 普通教育

21,015.00

15,736.50

5,278.50

  2050205

  高等教育

21,015.00

15,736.50

5,278.50

208

社會保障和就業支出

2,084.00

2,084.00

 

 20805

 行政事業單位養老支出

2,084.00

2,084.00

 

  2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,178.50

1,178.50

 

  2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

905.50

905.50

 

 

 

 

 

 

表六

湖北理工學院2020年一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

人員經費

日常公用經費

 

合計

17,820.50

16,972.50

848.00

301

工資福利支出

16,761.00

16,761.00

 

 30101

 基本工資

5,900.00

5,900.00

 

 30102

 津貼補貼

1,140.00

1,140.00

 

 30107

 績效工資

3,943.20

3,943.20

 

 30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

1,178.50

1,178.50

 

 30109

 職業年金繳費

905.50

905.50

 

 30112

 其他社會保障繳費

1,528.00

1,528.00

 

 30113

 住房公積金

1,300.00

1,300.00

 

 30199

 其他工資福利支出

865.80

865.80

 

302

商品和服務支出

848.00

 

848.00

 30206

 電費

100.00

 

100.00

 30209

 物業管理費

64.50

 

64.50

 30226

 勞務費

319.50

 

319.50

 30229

 福利費

364.00

 

364.00

303

對個人和家庭的補助

211.50

211.50

 

 30301

 離休費

191.50

191.50

 

 30399

 其他對個人和家庭的補助

20.00

20.00

 

表七

湖北理工學院2020年政府性基金預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

表八

湖北理工學院2020年財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

項目

預算數

合計

10.00

因公出國(境)

10.00

公務接待費

0.00

公務用車購置及運行費

0.00

其中:公務用車運行維護費

0.00

      公務用車購置費

 

表九

湖北理工學院2020年財政專項支出預算表

單位:萬元

項目

預算數

 

 

 

 

表十

湖北理工學院2020年專項轉移支付分市縣表

單位:萬元

項目名稱

預算數

 

 

 

 

 


     注:關于表七、表九、表十的說明。

  表七 湖北理工學院2020年政府性基金預算支出表為空表,我校無政府性基金預算;

  表九 湖北理工學院2020年財政專項支出預算表為空表,我校無財政專項支出預算;

表十 湖北理工學院2020年專項轉移支付分市縣表為空表,我校無專項轉移支付預算。

 

八、名詞解釋

  (一)財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

  (二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

  (三)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

  (四)行政運行(2010301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (五)專項業務活動(2010305項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

  (六)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  (七)行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

  (八)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505類):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  (九)機關事業單位職業年金繳費支出(2080506類):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  (十)衛生健康支出(210類):反映政府衛生健康方面的支出。

  (十一)行政事業單位醫療(21011款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

  (十二)行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  (十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  (十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十五)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  (十六)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  (十七)機關運行經費:指各部門的公用經費。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

(十八)本部門管理的財政專項資金:指本部門分配和管理的、不屬于本部門預算支出的專項資金,包括省本級列支的專項支出、對市縣的一般性轉移支付支出和專項轉移支付支出。按照部門預算管理的要求,部門預算支出總數中不包含財政專項資金。

 

湖北理工學院

2020年2月19日